Программа для заполнения декларации

Программа «Декларация-2021» для заполнения 4 и 3-НДФЛ: скачать бесплатно

Ежегодно у определенной категории налогоплательщиков существует обязанность отчитаться в ФНС по месту жительства о своих доходах. Кроме того, по прошествии года физические лица могут вернуть часть потраченных средств в рамках вычета: сделать это в 2021 году можно с помощью программы «Декларация-2021».

Какие отчеты можно сдавать с программой «Декларация»?

Программа «Декларация» помогает автоматически формировать отчетность по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. При этом, декларацию 3-НДФЛ может сдавать как резидент, так и нерезидент. Кто и какие отчеты может формировать в программе:

Откуда скачать программу?

Последнюю версию программы «Декларация» (1.1.0 от 05.02.18г.) за 2021 год, а также установочные файлы для программного обеспечения за 2014-2021 годы можно скачать бесплатно на сайте ФНС России в разделе «Программные средства». Вместе с установочным файлом можно скачать аннотацию к программе и инструкцию по установке.

Пошаговую инструкцию по самостоятельной установке программы «Декларация-2021» можно найти здесь.

О программе

«Декларация-2021» — бесплатная программа для заполнения отчетности по НДФЛ физлицами, ИП, госслужащими, а также частнопрактикующими лицами. Ее ежегодно разрабатывает ГНИВЦ ФНС России с учетом всех изменений, касающихся правил заполнения и формы бланка декларации.

После установки программы на рабочем столе появится такой значок:

Интерфейс программы включает:

1. Основное меню;
2. Панель инструментов;
3. Панель навигации;
4. Главное окно.

Основное меню состоит из пунктов:

• «Файл»: помогает создать новый, открыть сохраненный ранее документ, а также сохранить его в файл или с указанием конкретного имени и месторасположения на компьютере. Выйти из программы можно с помощью подменю «Выход»:

• «Декларация» вызывает подменю, с помощью которого можно просмотреть документ перед выводом на печать («Просмотр»), распечатать его («Печать»), экспортировать данные в файл для предоставления налоговой инспекции в электронном виде («Экспорт в xml»); а также проверить на полноту и соответствие данных («Проверить»):

• «Настройки» вызывает следующие подменю: «Стандартная панель» — скрывает или показывает панель инструментов, расположенную снизу; «Подписи под кнопками» — включает или скрывает подписи под кнопками, расположенных на панели инструментов.

• «Справка»: вызывает справочную информацию о программном продукте, ее версии и отображает контакты техподдержки.

Панель инструментов отображает все подменю, скрытые в основном меню.

Навигационная панель отображает тематические разделы, которые используются для ввода данных:

• «Задание условий»: содержит условия по заполнению декларации. Здесь декларант должен выбрать тип декларации, ввести номер инспекции, указать код ОКТМО, номер корректировки, указать признак налогоплательщика, указать источник доходов. В зависимости от информации о типе дохода, некоторые кнопки на панели навигации могут становиться неактивными.

• «Сведения о декларанте»: раздел используется для ввода паспортных данных, а также Ф.И.О. физического лица, места и даты рождения, сведений о гражданстве. Поле с указанием номера свидетельства ИНН в обязательном порядке должны заполнять только ИП, остальным физлицам указывать номер свидетельства не обязательно.

• «Доходы, полученные в РФ»: нужная информация вводится на четырех вкладках (13%, 9%, 35% и 13% — дивиденды). Если декларацию заполняет нерезидент, для него станут доступны экраны со ставками 30%, 15% и 13%. По каждой ставке вводится наименование источника выплат путем нажатия значка «+», их может быть несколько. Удалять источник выплат можно с помощью значка «-», а также редактировать. В отличие от ставок 9%, 35% и 13% (дивиденды), экран для ввода доходов, облагаемых по ставке 13% (не дивиденды), содержит второй список – для указания вида дохода с месяцем поступления.

• «Инвестиционные товарищества»: раздел предназначен для указания доходов от участия в инвестиционных товариществах (этому разделу соответствуют листы А и И формы декларации):

• «Доходы за пределами РФ»: раздел для ввода доходов в валюте той или иной страны. С помощью специальных кнопок открываются справочники для указания кода валюты, дохода, вычетов (расходов). При вводе кода валюты становится активным окно с определением ее курса.

• «Предприниматели»: раздел заполняют лица, занимающиеся бизнесом. Здесь указывают ОКВЭД, а также сумму доходов и расходов от предпринимательской деятельности.

Строка «Имеются документально подтвержденные расходы» активирует строки для ввода расходов различного рода:

Если расходы не подтверждены, их расчет будет производиться согласно нормативной ставке – 20%.

• «Вычеты»: вкладка содержит 4 меню для ввода данных. «Стандартные» — вычеты на детей. Здесь указывают вид вычета и количество детей, в том числе, инвалидов.

«Социальные» — вычеты на расходы по обучению собственному или своих детей, лечение, благотворительность, оценку квалификации и добровольное страхование:

«Имущественные» — возврат части расходов на приобретение и строительство жилья, покупку земельного участка, доли. Кроме этого, при покупке жилья в ипотеку, указываются суммы расходов на уплаченные проценты.

При вводе списка объектов появляется окно для указания информации об имуществе:

«Инвестиционные и убытки по ЦБ»: декларант имеет право получить вычет по убыткам предыдущих отчетных периодов, если он получил прибыль по операциям с ценными бумагами.

Ну, и наконец, главное окно – это рабочая область программы, экран, на который выводится вся введенная декларантом информация.

Программа «Декларация-2021» поможет значительно упростить процесс оформления отчетности для сдачи в налоговую инспекцию по сравнению с ручным заполнением документов. Автоматизированный ввод данных поможет проверить декларацию на предмет пропущенных или неверно заполненных сведений, в то время как при ручном способе заполнения, ошибки – частое явление.

Программа для заполнения 3-НДФЛ бесплатно

Декларации периодически обновляются, и порой невозможно уследить за обновлениями, и велика вероятность пользоваться устаревшей формой деклараций.

Чтобы больше не ошибаться в оформлении отчетности, налоговики опубликовали на официальном ресурсе две программы, которые помогут в заполнении документации.

Программа для заполнения 3 НДФЛ автоматически обновляется и формирует актуальные декларации.

Бесплатные ПО для заполнения декларации 3-НДФЛ

Для отчета перед налоговой инспекцией за получение дополнительной прибыли от продажи имущества, выигрышей в лотерею, гонораров или участия в инвестиционных товариществах, гражданином заполняется декларация 3 НДФЛ. Программа для оформления бланка предоставляется бесплатно на официальном ресурсе налоговой службы, где можно ее скачать.

ФНС предлагает гражданам не одно ПО, а два:

1. Декларация 2021, которая позволяет безошибочно заполнить формуляр. На 2021 год добавлены обновления. ПО Декларация скачать можно на официальном сайте ИФНС.
2. Налогоплательщик ЮЛ. С помощью этой программы гражданин и юрлицо вправе заполнить не только декларацию по доходам, но и другую отчетную документацию.

Эти ПО разрешены Законодательством РФ: там доступна актуальная версия бланка, в зависимости от даты обновления.

По декларация 2021

Это программное обеспечение позволяет формировать такой бланк, как декларация 3 НДФЛ за 2021.

Программа обновлена и для подачи отчетности за 2021 год, но в статье рассмотрена предыдущая версия, так как особых перемен в ПО не было, за исключением обновления бланка 3-НДФЛ, или КНД 1151020 согласно Приказу ФНС России № ММВ-7-11/569 от 03.10.2021. Программа по заполнению 3 НДФЛ находится на портале налог ру. Чтобы ее найти с главной страницы, нужно:

1. Пройти по ссылке nalog.ru. Спуститься вниз страницы и в нижнем левом углу будет список услуг, где первой строчкой выступает надпись «Программные средства».
2. Нажать на надпись, после чего появится страница со списком ПО, которые ФНС предоставляет бесплатно. Там же во второй строке появится программа Декларация.
3. Нажать на название ПО. После этого откроется окно с описанием программного обеспечения, а внизу страницы — установочный файл, файлы с аннотацией и инструкцией к установке.

Так как сотрудники инспекции регулярно обновляют ПО и публикуют обновленные версии, вы вправе выбрать необходимую и скачать его. Чтобы разобраться в работе программы, ниже описаны главные разделы, которые нужно заполнить для формирования отчета КНД 1151020.

Раздел «Задание условий»

Сначала нужно ввести общие сведения: о типе бланка (для резидента или нерезидента), номер инспекции, муниципальный округ, признак плательщика, а также информацию о прибыли.

Пошаговый алгоритм:

1. После выбора вида бланка, нужно задать номер ФНС. Нумерацию выбирают из справочника, который загружен в ПО. Для этого необходимо нажать на три точки около строки и выбрать нужную службу.
2. Если в реестре нет той ФНС, в которую бланк направляется, то можно нажать соответствующую кнопку и выбрать доступный вариант решения проблемы.
3. Номер корректировки нужен, если формуляр по этим доходам подается с исправлениями. Если же в первый раз, то оставляем цифру 0.
4. ОКТМО регламентированы Приказом Росстандарта № 159-ст от 14.06.2013.
5. Признак плательщика — категория граждан: физлицо, ИП, частный адвокат, нотариус либо глава КФХ. Здесь нужно выбрать соответствующий тип.
6. Далее проставить «галочку» напротив типа прибыли, который будет декларироваться.

После того как критерии установлены, нужно перейти к следующему шагу.

Раздел «Сведения о декларанте»

В этом разделе гражданин указывает информацию о человеке, который подает КНД 1151020. Раздел со сведениями прост — здесь указывают:

• Ф.И.О., ИНН, дата и место рождения плательщика сборов;
• вид документа, который подтверждает личность. Его можно выбрать из предлагаемого списка. В примере выбран российский паспорт;
• номер телефона.

Важно написать гражданство плательщика в соответствующем поле.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Раздел о прибыли — главный во всем формуляре. Здесь декларант прописывает сведения об источнике дополнительных средств — выплаты, дату, сумму прибыли, а также вычтенные средства. Помимо этой информации, требуется подробно проставить код и в конце ввести общую сумму прибыли.

Алгоритм:

1. Выбрать тариф по налогу: 9, 13 или 35%. При подаче отчета по вычету и прибыли выбирают «13» желтого цвета.
2. Нажать на «зеленый плюсик», чтобы добавить источник, из которого поступают средства, и заполнить поля и ячейки. Этим источником выступает работодатель, а требуемые сведения указаны в 2-НДФЛ, которую руководитель вправе выдать сотруднику на руки.
3. Затем указывается ежемесячная прибыль, запись которой создается нажатием на «зеленый плюсик» в подразделе ниже. При заполнении справки по каждому типу дохода в этом подразделе, нужно указать код прибыли. Шифр указан в соответствующем списке, который можно получить, нажав на многоточие напротив строки.
4. Заполняя каждую карточку и нажимая «ОК», образуется новая запись. Таким образом, отчетность за 7 месяцев выглядит так.
5. После этого нужно суммировать цифры и подсчитать процент. Для этого есть нижние строки.

Раздел «Вычеты»

После заполнения сведений о декларанте, а также о доходах, нужно оформить главу «Вычеты». Здесь указывается информация о возмещении потраченных денег. Потому в этом разделе четыре вкладки с типами вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

Если нужен стандартный, то выбирают шифр вычета и менялось ли количество детей. В «месяцах» стоит указать, сколько средств потрачено на ребенка.

Социальные назначаются, если декларант тратил средства на соцнужды, обучение детей, делал взносы в фонды. Здесь нужно указать суммы и то, на что затрачивались средства. При заполнении сведений о добровольном страховании, нужно заполнить карточку.

Желая возместить деньги, потраченные на приобретение собственности, заполняется раздел Имущественный. Для оформления необходимо нажать «зеленый плюсик» и заполнить карточку. После чего нажать на кнопку «Да».

Затем декларацию переводят в формат .xml и сохраняют на ПК для отправки в ФНС. Если планируется отнести документацию самостоятельно, то бланк распечатывается.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ»

ПО Налогоплательщик ЮЛ аналогично программному средству Декларация 2021, но функционал и список документации, которую можно оформить, больше. Чтобы правильно заполнить бланк КНД 1151020, нужно изучить программу Налогоплательщик. 3 НДФЛ в этом ПО заполняется несколько иначе — с предварительным созданием записи декларанта.

Первоочередно создается запись о декларанте:

1. Возле надписи «Не выбран налогоплательщик» красным шрифтом на верхней панели, нужно нажать на троеточие и заполнить карточку. После создания запись выделится синим цветом, и гражданин должен нажать кнопку «Выбрать» в правом нижнем углу.
2. Затем возвращается на главную страницу и выбирает тип бланка — 3-НДФЛ.
3. В пустой таблице декларант нажимает кнопку «Создать» в правом углу над таблицей.
4. Открыть появившуюся надпись, дважды щелкнув мышкой.
5. После открытия формуляра титульник автоматически заполняется сведениями выбранного плательщика сборов.

Теперь гражданин самостоятельно заполняет разделы, соответствующие его требованиям. Важно, что программа самостоятельно подсчитывает цифры, а затем перепроверяет сведения и подсчеты. И если обнаружится недочет либо другая ошибка, то внизу это отразится в виде комментариев.

Автоматический контроль и расчет данных проводится нажатием на соответствующую кнопку панели:

Согласно Информации ФНС России, с 1 января 2021 года в России началась Декларационная кампания-2021, которая заключается в обязательной подаче бланка по доходам за 2021 год до 30 апреля 2021. Сдача отчетности не подразумевает уплату сбора до этой даты — граждане, ИП и юрлица вправе внести налоговые средства до 15 июля 2021.

Это правило касается только тех граждан, которые решили отчитаться по дополнительной прибыли. Если человек планирует вернуть часть потраченных денег, то такой бланк можно подать на протяжении всего года. Но если гражданин хочет и возместить средства, и объявить о полученных деньгах, то документация предоставляется до 30 апреля.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ за 2021 год в программе “Декларация”

Подходит крайний срок сдачи 3-НДФЛ за 2021 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2021 года можно по кнопке в нижней части этой страницы.

За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет. Если вам необходимо получить вычет за 2021 год, то необходимо заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2021 год, и аналогично за другие годы.

Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.

Преимуществами заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год в специальной программе является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов. Так же вы можете не распечатывать ее дома, а скачать на флешку. Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.

Если вы уверены в правильности заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год, то можете ее сохранить и распечатать в двух экземплярах для предоставления в ИНФС. Программы 3-НДФЛ за все годы собраны на странице ФНС по ссылке.

Если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, то для вас будет доступно формирование программы в личном кабинете на сайте ФНС РФ.

Порядок заполнения 3-НДФЛ в программе “Декларация”

После установки программы, подготовьте все необходимые документы, в том числе, являющиеся основанием для получения имущественного социального и стандартного вычетов:

• свой паспорт
• ИНН
• справку о доходах 2 НДФЛ
• свидетельство о регистрации права собственности
• договор купли продажи.

Далее можно открыть программу и приступить к заполнению.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ ЗА 2021 ГОД

Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2021 год, можно несколькими способами:

• предоставить декларацию лично, посетив налоговый орган;
• поручить своему представителю, оформив на него нотариальную доверенность на сдачу отчета;
• отправить почтовым отправлением ценным заказным письмом с описью вложения;
• при помощи личного кабинета налогоплательщика, используя электронную подпись.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год

По кнопке ниже доступна программа для заполнения декларации 3-НДФЛ 2021 года:

Тоже может быть полезно:

Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.

Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК +7 499 938 52 26. СБП +7 812 425 66 30, доб. 257. Регионы – 8 800 350 84 13 доб. 257

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2021 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2021 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2021, 2021 и 2021 году.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2021 года:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

• версия 1.1.0;
• версия 1.0.1;
• версия 1.0.0;

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы “Декларация 2021”, предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы “Декларация 2021” налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Приказом ФНС от 03.10.2021 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2021 № ММВ-7-11/569@:

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2021 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2021”

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

Раздел “Задание условий”

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

1. Тип декларации – 3-НДФЛ;

2. Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации – код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать “Да”, а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

3. “Номер корректировки” – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

4. “Признак налогоплательщика” – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

5. “Имеются доходы” – выбираем свои доходы (для большинства – это только первый пункт);

6. “Достоверность подтверждается” – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел “Сведения о декларанте”

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

1. Фамилию, имя, отчество;

2. ИНН;

3. Дату рождения;

4. Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле “Код страны” указывается код страны, выдавшей
   документ, удостоверяющий личность;

5. Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

6. Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

7. Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

8. Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

1. Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

2. Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода – код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

3. Выбрать из выпадающего меню регион;

4. Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел “Доходы, полученные в РФ”

Далее – переходим на вкладку “Доходы, полученные в РФ” и:

1. Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками 

2. Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов “Источники выплат”. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

• “Наименование источника выплаты” – название работодателя;
• ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);
• поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;

3. Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат.

   Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов “Месяц, дох.”.

   Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать “–“. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

4. Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

5. Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

6. Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

7. Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел “Вычеты”

Теперь переходим к самому интересному – вкладке “Вычеты“. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

1. Открываем вкладку “Имущественные налоговые вычеты“;

2. Ставим галочку напротив слов “Предоставить имущественный налоговый вычет“;

3. Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем “договор купли-продажи”, если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на “инвестирование”;

4. Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

5. Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

6. Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

7. Далее – указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

8. Далее – указываем дату заключения договора или акта передачи

9. Далее – указываем размер доли;

10. Далее – указываем год начала использования вычета;

11. Опция “Являюсь пенсионером” позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

12. Далее – переходим к вводу сумм.

1. Не забываем ставить галочку в поле “Предоставить имущественный налоговый вычет“.

2. В поле “Стоимость объекта (доли)” указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
   листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

   • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) – при дате регистрации собственности до 2008 года;
   • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.

В поле “Проценты по кредитам за все годы” указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

3. В поля “Вычет по предыдущим годам по декларации” указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы.

   Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются.

   Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

4. Сведения для заполнения окна “Вычет по предыдущим годам у налогового агента” за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

5. В полях “Сумма, перешедшая с предыдущего года” указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

6. Сведения в окно “Вычет у налогового агента в отчетном году” берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку “Проверить”.

Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку “Просмотр”.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2021 №ММВ-7-11/552@:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Заполнение 3-НДФЛ за 2021 год: скачать программу бесплатно с сайта Налоговой

Составление Налоговой декларации у многих вызывает трудности. Особенно, если нужно заполнять бланк вручную. Именно по этой причине ФНС Российской Федерации разработала и внедрила специальную программу. В ней можно легко и быстро заполнить 3-НДФЛ за нужный отчетный период. Рассмотрим все более подробно.

Декларация 3-НДФЛ: скачать бесплатно программу, официальный сайт

На интернет-ресурсе Федеральной Налоговой Службы РФ в разделе «Программные средства» размещена программа для автоматического формирования декларации 3-НДФЛ. Ей могут воспользоваться физические лица, которые обязаны подавать отчеты и те, которые реализуют право на получение налоговых вычетов.

Основным преимуществом программы является то, что в процессе заполнения данных программа проверяет ошибки. Это дает возможность сдать декларацию без негативных последствий, например, штрафов за некорректное указание информации.

Для новых пользователей на сайте есть инструкция по установке и аннотация к программе. Изучив информацию, можно приступать к скачиванию программы для составления 3-НДФЛ. Пользователю останется только выбрать нужный отчетный период: 2021, 2021, 2021, 2015 годы.

Как заполнить 3-НДФЛ на сайте Налоговой

После того, как программа установлена, открываем ее. Первая вкладка — «Задание условий».

В ней выбираем тип декларации — 3-НДФЛ. Также проставляем номер ИФНС, в которую надо сдать отчет. Затем проставляем номер корректировки, если необходимо подать откорректированную декларацию. Указываем код ОКТМО.

После этого указываем признак налогоплательщика. В отличие от бумажного бланка, в электронной программе не нужно проставлять коды.

Необходимо указать к какой категории физических лиц относится налогоплательщик:

• ИП;
• глава фермерского хозяйства;
• адвокат;
• частный нотариус;
• арбитражный управляющий;
• иное физическое лицо.

Далее, заполняем раздел «Имеются доходы». В нем нужно правильно выбрать источник получаемых доходов. Например, сотрудник официально работает у налогового агента.

Следовательно, отмечаем пункт «Учитываемые «справками о доходах физического лица», доходы по договорам…». Затем заполняем раздел «Достоверность подтверждается». В нем активируем кнопку «Лично», если отчет в ИФНС предоставляем самостоятельно.

Или кнопку «Представителем ФЛ», если отчет в Налоговую предоставляет доверенное лицо.

Следующий пункт «Сведения о декларанте».

В нем указывают следующие данные:

• ФИО;
• дату и место рождения;
• ИНН (при его наличии);
• данные о гражданстве.

Россияне в последнем поле проставляют код 643. Иностранные граждане должны выбрать код страны гражданства из списка. Для этого нажать на кнопку с тремя точками.

Далее указывают сведения о документе, удостоверяющем личность. Выбирают код и название документа из выпадающего списка. Указывают его номер, серию, дату выдачи и кем выдан документ. Указывают адрес жительства или пребывания: город, улицу, номер дома и квартиры. Также прописывают контактный номер телефона.

После этого переходят к заполнению вкладки «Доходы, полученные в РФ».

В верхнем углу окна выставлена стандартная налоговая ставка — 13%. Ее применяют для налогообложения доходов резидентов Российской Федерации. Иностранные граждане должны самостоятельно выбрать необходимую ставку налогообложения.

Далее, добавляют источник дохода. Указывают название предприятия, его ИНН, КПП и ОКТМО. Для внесения данной информации нажимают на «+» зеленого цвета.

Если у гражданина были доходы, полученные от источников, которые находятся за пределами РФ, он заполняет раздел «Доходы за пределами РФ». Вкладку «Предприниматели» заполняют физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

После этого переходят к заполнению вкладки «Вычеты». 3-НДФЛ программа, скачать которую можно на сайте ФНС РФ, позволяет быстро заполнить информацию по имущественным, стандартным и социальным вычетам.

В программе автоматически выставлена галочка на социальных вычетах. Если нужно заполнить информацию об имущественных вычетах, галочку снимают, выбирают раздел «Имущественные».

Указывают сведения об объекте:

• квартира/дом/земельный участок… (выбирают из выпадающего списка);
• активируют поле «Договор купли-продажи» или «Инвестирование»;
• признак налогоплательщика;
• кадастровый номер недвижимости;
• номер объекта;
• его месторасположение.

Также указывают дату регистрации прав собственности, стоимость объекта и количество приобретенных долей в недвижимости. Также отражают сумму имущественного вычета, которая уже была получена.

Для получения стандартного вычета заполняют вкладку «Стандартные».

Проставляют галочку в поле «предоставить стандартные вычеты». Выбирают, к какой категории относится физическое лицо. Если оно является ветераном, инвалидом и так далее (согласно ст. 218 НК РФ), отмечают код 104 или 105. Если же физическое лицо не относится к категории граждан, получающих льготы, отмечают поле «Нет ни 104, ни 105 вычета».

Далее, указывают, какой вычет хотят получить: на ребенка, единственному родителю и так далее. Проставляют галочки в полях для указания количества детей. Оно может меняться в отчетном периоде. Следовательно, заполняют определенные поля, указывая количество детей.

3-НДФЛ программа декларация позволяет заполнить данные о социальных вычетах. Для этого заполняют вкладку «Социальные».

В открывшемся окне активируют тот пункт, который соответствует вычету: лечение, благотворительность, обучение, дорогостоящее лечение, добровольное страхование. В окошке рядом указывают потраченную сумму.

Чтобы отразить суммы, потраченные на обучение детей, нажимают на зеленый «+» в правом окошке. Суммы по оплате добровольных пенсионных или страховых взносов указывают таким же способом, но в нижнем окошке.

Затем нужно просмотреть 3-НДФЛ. Программа также позволяет сохранить или распечатать документ. Для этого в интерфейсе предусмотрены специальные кнопки с названиями «Сохранить», «Просмотр», «Печать». Все довольно просто и понятно.